杰理科技创业板IPO获得受理 曾收证监会警示函

来源:北京商报 2021-09-14 16:25:58

曾因存在违法违规事项被证监会出具警示函的珠海市杰理科技股份有限公司(以下简称“杰理科技”)又要来A股了。9月13日晚间,深交所官网显示,杰理科技创业板IPO获得受理,这已是杰理科技第三次冲击A股。在前次冲A过程中,杰理科技因在现场检查阶段被移送稽查而一度成为市场关注的焦点。带着这样的“硬伤”,杰理科技能否圆梦A股,是悬在投资者心中的一大疑问。

创业板IPO已获受理

9月13日晚间,深交所官网显示,杰理科技创业板IPO已获受理。

据了解,杰理科技专业从事射频智能终端、多媒体智能终端等系统级芯片(SoC)的研究、开发和销售。目前已形成以蓝牙耳机芯片和蓝牙音箱芯片为主,同时涵盖智能物联终端芯片、健康医疗终端芯片、普通音频芯片等智能终端芯片的台化发展格局。

北京商报记者发现,这已是杰理科技第三次冲击A股,早在2017年3月,杰理科技就提交了招股书,拟登陆沪市主板,并于2018年3月撤回了IPO申请。2018年10月,杰理科技再次向沪市主板发起冲击,并于2019年9月2日再度撤单。时隔两年,杰理科技把目光转向了创业板。

此次谋求创业板上市,杰理科技拟募集资金25亿元,用于智能蓝牙耳机芯片升级项目、智能蓝牙音箱芯片升级项目等7个项目。两年前申报时,募资金额为5.87亿元,用于蓝牙SoC芯片及应用技术升级项目、智能视频监控SoC芯片及应用技术升级项目、研发中心建设项目。可以看出,本次申报,无论是从募集资金规模还是从募集资金项目都发生了较大变化。

招股书显示,杰理科技2018-2020年业绩呈持续增长状态。2018-2020年,杰理科技分别实现营业收入13.37亿元、16.57亿元、21.41亿元;对应实现的归属净利润分别为2.66亿元、3.93亿元、4.62亿元。2021年1-3月,杰理科技实现营业收入5.3亿元,对应实现的归属净利润1.07亿元。

值得一提的是,杰理科技业务区域集中度较高,报告期内,杰理科技在深圳地区的营业收入分别13.26亿元、16.36亿元、21亿元和5.15亿元,占当期营业收入的比例超过95%。

曾收证监会警示函

杰理科技亮丽的业绩背后存在一大“硬伤”。杰理科技第二次IPO折戟背后并非主动撤单那么简单。据了解,2019年,杰理科技在第二次IPO期间被抽中现场检查,在对后续现场检查完成企业的问题梳理后,证监会将杰理科技移送稽查部门。今年1月28日,证监会对外披露了相关情况并对杰理科技采取出具警示函的监管措施。

具体来看,证监会表示,杰理科技2015年至2016年使用个人银行账户收支货款。其中2015年体外收取销售货款7084万元、体外支付采购货款6999万元,2016年体外收取销售货款1330万元、体外支付采购货款1126万元;2014-2018年,该个人银行账户向杰理科技控股股东、实际控制人及关联方转出资金373.27万元。公司提交的申报财务报表及招股说明书未如实反映和披露上述信息。

证监会表示,上述行为违反《首次公开发行股票并上市管理办法》第四条、第十七条、第二十三条的规定,构成《首次公开发行股票并上市管理办法》第五十五条规定所述行为。按照《首次公开发行股票并上市管理办法》第五十五条的规定,证监会决定对杰理科技采取出具警示函的行政监管措施。

此次申报,杰理科技在招股书中也提到了上述事项。杰理科技表示,杰理科技已根据相关法规的要求对警示函认定的相关情形进行整改,警示函所涉及的如实反映及披露问题已在本次申报中得到整改和修正。

具体来看,杰理科技称,截至3月31日,公司已主动向当地税务局补缴2015年、2016年体外收支货款全部相关税款;2021年3月,公司实际控制人已将上述体外收支结余资金及利息全额归还。2015年、2016年涉及体外收支的银行账户已全部注销,报告期内,与客户、供应商的业务往来全部通过公司账户进行。

北京某投行人士汪军在接受北京商报记者采访时表示,上述事项表明杰理科技在前次申报时,公司内控存在一定漏洞。此外,此前IPO因存在违法违规事项,本次申报,监管层也会重点关注此前IPO过程中存在的问题。

针对公司相关问题,北京商报记者致电杰理科技招股书中披露的信息披露和投资者关系部门联系电话进行采访,但对方电话并未有人接听。(记者董亮丁宁)

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